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广西商贸技工学校2014年部门预算编制说明

来源:   作者:学校账务室   时间:2014-04-22 17:58   点击数:   责任编辑:admin


第一部分:部门概况

一、基本情况

广西商贸技工学校是经自治区人民政府批准成立的全日制公办技工学校,是自治区供销合作联社的下属基层事业单位。学校1995年被评定为自治区重点技工学校,1998年被评定为全国供销社系统重点技工学校,2010年被认定为自治区本级贫困村劳动力转移就业培训基地, 201012月被确定为自治区示范性中等职业学校,2011年学校电子商务、电子技术应用和现代服务类三个专业和实训基地被认定为自治区级技工学校重点专业和公共实训基地,2012年学校被认定为国家级重点技工学校,2012年12月学校被认定为全国供销合作社中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目单位和全国供销合作总社培训基地。截止2013年,已为社会培养输送了26800多名合格的中等职业技能人才,培训社会从业人员13500多人。

学校以丰富的办学经验、鲜明的办学特色和良好的办学质量赢得社会各界的广泛认同和高度评价,获得“广西‘十佳’技工学校”、“广西职业教育先进单位”、“全国供销系统教育先进集体”、“全国供销系统职业技能鉴定工作先进单位”、“全区技校优秀教学管理组织‘十佳’学校和校园建设与后勤工作‘十佳’学校”、“全区先进电子商务师培训考核站”、“全国计算机信息高新技术优秀考试站”、“自治区文明庭院”、“自治区直属机关文明单位”、“自治区绿色学校”和“南宁市花园式单位”、“南宁市社会治安综合治理模范单位”等多项荣誉称号。  

2010年4月,根据自治区人民政府《关于同意广西百色经贸职业技术学校并入广西商贸技工学校的批复》(桂政函[2010]81号)文件精神,将广西百色经贸职业技术学校整建制并入学校,撤销广西百色经贸职业技术学校建制,合并重组后的广西商贸技工学校属自治区直属中等职业学校,全日制中等职业教育办学规模核定为6000人。

2013年,根据自治区发改委《关于广西商贸技工学校明阳新校区建设项目立项的批复》(桂发改社会[2010]950号)批复,学校在广西南宁明阳工业开发区新校区正在建设中。新校区校园占地面积202.88亩,总投资预计达3.66亿元。

二、机构设置情况

学校经自治区编制办批准设立8个行政职能科室:办公室、 财务科、教务科、培训鉴定科、总务科、学生科、招生就业科、保卫科;经自治区人厅核准设立7个教学教辅机构:教学督导室、文化基础课教研室、现代流通专业教研室、现代服务专业教研室、机电与电子专业教研室、计算机教研室、信息与网络管理中心;经上级党委、工会、团委批准,成立有临时党委、工会和团委等党群组织。

三、人员构成情况

经自治区编制办核定,学校教职工人员编制数为249人。其中:实名编制数174人,后勤服务聘用人员控制数12人,非实名编制数63人。

学校截止2013年底实有教职工人数181人。其中:实名编制人员105人,非实名编制人员32人。长期聘用人员2人。离休1人、退休41人。

按预算经费来源划分:

财政拨款全额负担147人。 其中:在职在编105人,离退休42人。

②财政定额负担非实名编制内实有人员经费补助32人。

学校预算外资金负担编外人员42人,其中:工勤人员2人、各学期外聘教师40人。

学校现有全日制在校学生3450人。

第二部分:报表

2014年部门预算收支预算总表

编制单位:广西商贸技工学校

单位:万元

收            入

 

支                  出

项    目

2014年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2014年预算数

项目(按支出经济科目分类)

2014年预算数

一、公共财政预算拨款

1,244.26

一、一般公共服务

0.00

一、基本支出

1,229.26

1.经费拨款

1,244.26

二、外交

0.00

1.工资福利支出

340.13

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

0.00

三、国防

0.00

2.商品和服务支出

642.36

(1)专项收入安排的资金

0.00

四、公共安全

0.00

3.对个人和家庭的补助

246.77

(2)行政事业性收费收入安排的资金

0.00

五、教育

2,226.14

二、项目支出

1,031.56

(3)罚没收入安排的资金

0.00

六、科学技术

0.00

1.工资福利支出

538.41

(4)国有资本经营收入安排的资金

0.00

七、文化体育与传媒

0.00

2.商品和服务支出

80.00

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

八、社会保障和就业

0.00

3.对个人和家庭的补助

174.77

(6)其他收入安排的?金

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

4.对企事业单位的补贴

0.00

二、政府性基金拨款

0.00

十、医疗卫生

13.87

5.转移性支出

0.00

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

1,016.56

十一、节能环保

0.00

6.赠与

0.00

1.国有资本经营收入安排的资金

0.00

十二、城乡社区事务

0.00

7.债务利息支出

0.00

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

十三、农林水事务

0.00

8.债务还本支出

0.00

3.教育收费收入安排的资金

1,016.56

十四、交通运输

0.00

9.基本建设支出

0.00

4.其他收入安排的资金

0.00

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

10.其他资本性支出

238.38

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

十六、商业服务业等事务

0.00

11.贷款转贷及产权参股

0.00

1.事业收入安排的资金

0.00

十七、金融监管等事务支出

0.00

12.其他支出

0.00

2.经营收入安排的资金

0.00

十八、地震灾后恢复重建支出

0.00

13.财政核定的预留机动经费

0.00

3.其他收入安排的资金

0.00

十九、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

20.81

 

 

本年收入合计

2,260.82

本年支出合计

2,260.82

本年支出合计

2,260.82

五、上年结余收入

0.00

二十七、结转下年支出

0.00

三、结转下年支出

0.00

收入总计

2,260.82

支出总计

2,260.82

支出总计

2,260.82

2014年公共财政预算支出预算表

编制单位:广西商贸技工学校

单位:

万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

**

**

**

**

**

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6

7.00

9.00

16.00

 

 

 

 

合计

1,244.26

768.26

340.13

181.36

246.77

476

252.93

150.39

72.68

205

 

 

 

教育

1,209.58

733.58

326.26

181.36

225.96

476

252.93

150.39

72.68

 205

03

 

 

 职业教育

1,209.58

733.58

326.26

181.36

225.96

476

252.93

150.39

72.68

210

 

 

 

医疗卫生

13.87

13.87

13.87

 

 

 

 

 

 

 210

05

 

 

 医疗保障

13.87

13.87

13.87

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

20.81

20.81

 

 

20.81

 

 

 

 

 221

02

 

 

 住房改革支出

20.81

20.81

 

 

20.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 313007

 广西商贸技工学校

1,244.26

768.26

340.13

181.36

246.77

476

252.93

150.39

72.68

205

03

03

       

 技校教育

1,209.58

733.58

326.26

181.36

225.96

476

252.93

150.39

72.68

210

05

02

       

事业单位医疗

13.87

13.87

13.87

 

 

0

 

 

 

221

02

01

       

住房公积金

20.81

20.81

 

 

20.81

0

 

 

 

 2014年广西商贸技工学校部门公共财政拨款三公经费预算表

序号

项目

预算金额(万元)

备注

1

交通费

0

无公共财政拨款

2

招待费

0

无公共财政拨款

3

因公出国(出境)经费

0

无公共财政拨款

合计

0

第三部分:报表说明

一、2014年收支总体情况:

(一)收入预算说明

2014年收入总预算2260.82万元,同比增加165.33万元,增幅7.89%。其中:

1、公共财政预算拨款1244.26万元,同比增加129.91万元,增幅11.66%。

2、纳入财政专户管理的教育收费安排的资金1016.56万元,同比增加35.42万元,增幅3.61%。

(二)支出预算说明。

2014年支出总预算2260.82万元。

1、按支出功能分类科目划分,共分三类:

(1)技校教育科目2226.14万元,占支出总预算98.47%,同比增加175.43万元,增长8.55%。

(2)事业单位医疗科目13.87万元,占支出总预算0.61%,同比下降4.04万元,下降22.56%。

(3)住房公积金科目20.81万元,占支出总预算0.92%,同比下降6.06万元,下降22.55%。

2、按支出结构分类划分,分两类:

(1)基本支出预算1229.26万元,占支出总预算54.37%,同比增加18.76万元,增长1.55%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算1031.56万元,占支出总预算45.63%,同比增加146.57万元,增长16.56%。

学校2014年部门预算申报项目11个,预算总额1,031.56万元,其中:财政拨款476万元,纳入财政专户管理的教育收费安排的资金555.56万元。具体项目如下:

①校企合作实训基地修缮91万元。资金来源:纳入财政专户管理的教育收费安排的资金。

②事业单位在职人员绩效工资512.29万元。资金来源:财政拨款252.93万元;纳入财政专户管理的教育收费收入259.36万元

③制冷专业一体化教学工作站35万元。资金来源:纳入财政专户管理的教育收费。

④教学专用材料40.18万元。资金来源:纳入财政专户管理的教育收费。

明阳校区基础设施72.68万元。资金来源:财政拨款72.68万元。

⑥收银员实训室设备更新16万。资金来源:纳入财政专户管理的教育收费

原百色教职工租房房租费29.76万元。资金来源:纳入财政专户管理的教育收费

⑧因公出国(出境)经费6万元

主要用于学校根据区供销联社、区人社厅和教育厅等上级主管部门有文件通知,统一组织安排学校管理层和专业骨干教师出国(出境)培训学习等。资金来源:纳入财政专户管理的教育收费。

实训室多媒体教学设备更新23.70万元。资金来源:纳入财政专户管理的教育收费

编外人员工资福利54.56万元。资金来源:纳入财政专户管理的教育收费。

事业单位退休人员生活补贴150.39万元。资金来源:财政拨款。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出1244.26万元,其中:基本支出768.26万元, 项目支出476万元。

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

2014年学校“三公”经费无公共财政拨款